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    鹰潭市妇女联合会2017年度部门决算
    时间:2018年10月19日          

    鹰潭市妇女联合会2017年度部门决算

     

       

     

    第一部分  鹰潭市妇女联合会概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释 

     

    第一部分  鹰潭市妇女联合会概况

     

    一、部门主要职能

    (一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    (二)教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,组织妇女干部教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动《中国妇女发展纲要》的实施,维护妇女儿童合法权益。

    (四)为妇女儿童服务,加强与社会各界联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

    (五)协助市政府抓好妇儿工委工作。

    (六)完成市委、市政府及上级妇联交办的其他任务。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:市妇女联合会机关及妇女活动中心。

    本部门2017年年末编制人数16 人,其中行政编制11人,事业编制5 人;年末实有人数20人,其中在职人员15人,退休人员   5人。

     

    第二部分  2017年度部门决算表

     

    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开01表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

     

    2017年度

    金额单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏    次

     

    3

    栏    次

     

    6

    一、财政拨款收入

    1

    409.85

    一、一般公共服务支出

    28

    242.73

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    154.42

    二、外交支出

    29

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    21.49

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    9.37

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

    263.80

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

    0.00

    本年收入合计

    24

    409.85

    本年支出合计

    51

    537.38

      用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

      结余分配

    52

    0.00

      年初结转和结余

    26

    182.15

      年末结转和结余

    53

    54.61

    总计

    27

    592.00

    总计

    54

    592.00

     

     

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

     

    2017年度

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类  科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    409.85

    409.85

    0

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    226.45

    226.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    226.45

    226.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政运行

    88.36

    88.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    90.42

    90.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012950

      事业运行

    33.67

    33.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

      其他群众团体事务支出

    14.00

    14.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    21.49

    21.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    21.49

    21.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    21.41

    21.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    7.49

    7.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗★

    7.49

    7.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政单位医疗★

    5.28

    5.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事业单位医疗★

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    154.42

    154.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    154.42

    154.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    154.42

    154.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    537.38

    413.69

    123.69

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    242.73

    119.03

    123.69

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    242.73

    119.03

    123.69

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政运行

    86.16

    86.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    115.29

    0.00

    115.29

    0.00

    0.00

    0.00

    2012950

      事业运行

    32.87

    32.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

      其他群众团体事务支出

    8.40

    0.00

    8.40

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    21.49

    21.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    21.49

    21.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    21.41

    21.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    9.37

    9.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗★

    9.37

    9.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政单位医疗★

    5.28

    5.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事业单位医疗★

    4.09

    4.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    263.80

    263.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    263.80

    263.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    263.80

    263.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

    公开04表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

     

     

    金额单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    3

    栏    次

     

    10

    11

    12

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    255.43

    一、一般公共服务支出

    30

    242.73

    242.73

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    154.42

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    37

    21.49

    21.49

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    38

    9.37

    9.37

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    50

    263.80

    0.00

    263.80

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    409.85

    本年支出合计

    53

    537.38

    273.58

    263.80

    年初财政拨款结转和结余

    25

    182.15

    年末财政拨款结转和结余

    54

    54.61

    43.93

    10.68

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    62.08

     

    55

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

    120.06

     

    56

     

     

     

     

    28

     

     

    57

     

     

     

    总计

    29

    592.00

    总计

    58

    592.00

    317.51

    274.48

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    公开05表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

     

    金额单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    支出功能分类  科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    273.58

    149.89

    123.69

    201

    一般公共服务支出

    242.73

    119.03

    123.69

    20129

    群众团体事务

    242.73

    119.03

    123.69

    2012901

      行政运行

    86.16

    86.16

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    115.29

    0.00

    115.29

    2012950

      事业运行

    32.87

    32.87

    0.00

    2012999

      其他群众团体事务支出

    8.40

    0.00

    8.40

    208

    社会保障和就业支出

    21.49

    21.49

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    21.49

    21.49

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    0.08

    0.08

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出★

    21.41

    21.41

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    9.37

    9.37

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗★

    9.37

    9.37

    0.00

    2101101

      行政单位医疗★

    5.28

    5.28

    0.00

    2101102

      事业单位医疗★

    4.09

    4.09

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开06表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

     

    2017年度

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    132.45

    302

    商品和服务支出

    8.00

    310

    其他资本性支出

    0.00

    30101

      基本工资

    51.25

    30201

      办公费

    1.59

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00

    30102

      津贴补贴

    53.98

    30202

      印刷费

    1.00

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30103

      奖金

    4.89

    30203

      咨询费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    0.91

    30204

      手续费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30106

      伙食补助费

    0.00

    30205

      水费

    0.00

    31006

      大型修缮

    0.00

    30107

      绩效工资

    0.00

    30206

      电费

    0.00

    31007

      信息网络及软件购置更新

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    21.41

    30207

      邮电费

    1.69

    31008

      物资储备

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

      取暖费

    0.00

    31009

      土地补偿

    0.00

    30199

      其他工资福利支出

    0.00

    30209

      物业管理费

    0.00

    31010

      安置补助

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    9.44

    30211

      差旅费

    2.25

    310111

      地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30301

      离休费

    0.00

    30212

      因公出国(境)费用

    0.00

    31012

      拆迁补偿

    0.00

    30302

      退休费

    0.00

    30213

      维修(护)费

    0.00

    31013

      公务用车购置

    0.00

    30303

      退职(役)费

    0.00

    30214

      租赁费

    0.00

    31019

      其他交通工具购置

    0.00

    30304

      抚恤金

    0.00

    30215

      会议费

    0.00

    31020

      产权参股

    30305

      生活补贴

    0.00

    30216

      培训费

    0.00

    31099

      其他资本性支出

    0.00

    30306

      救济费

    0.00

    30217

      公务接待费

    0.00

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

    30307

      医疗费

    9.37

    30218

      专用材料费

    0.00

    30401

      企业政策性补贴

    0.00

    30308

      助学金

    0.00

    30224

      被装购置费

    0.00

    30402

      事业单位补贴

    0.00

    30309

      奖励金

    0.00

    30225

      专用燃料费

    0.00

    30403

      财政贴息

    0.00

    30310

      生产补贴

    0.00

    30226

      劳务费

    0.00

    30499

      其他对企事业单位的补贴

    0.00

    30311

      住房公积金

    0.00

    30227

      委托业务费

    0.00

    307

    债务利息支出

    0.00

    30312

      提租补贴

    0.00

    30228

      工会经费

    0.00

    30701

      国内债务付息

    0.00

    30313

      购房补贴

    0.00

    30229

      福利费

    0.00

    30707

      国外债务付息

    0.00

    30314

      采暖补贴

    0.00

    30231

      公务用车运行维护费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30315

      物业服务补贴

    0.00

    30239

      其他交通费用

    0.58

    39906

      赠与

    0.00

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    0.08

    30240

      税金及附加费用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    0.89

     

     

     

    人员经费合计

    141.89

    公用支出合计

    8.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

    公开07表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

     

    金额单位:万元

    项目

    栏次

    年初预算数

    决算数

    行次

     

    1

    2

    一、“三公”经费支出

    1

    5.00

    4.52

      1.因公出国(境)费

    2

    0.00

    3.79

      2.公务用车购置及运行维护费

    3

    0.00

    0.00

        (1)公务用车购置费

    4

    0.00

    0.00

        (2)公务用车运行维护费

    5

    0.00

    0.00

      3.公务接待费

    6

    5.00

    0.73

        (1)国内接待费

    7

    5.00

    0.73

             其中:外事接待费

    8

    0.00

    0.00

        (2)国(境)外接待费

    9

    0.00

    0.00

    二、相关统计数

    10

      1.因公出国(境)团组数(个)

    11

    1

      2.因公出国(境)人次数(人)

    12

    1

      3.公务用车购置数(辆)

    13

    0

      4.公务用车保有量(辆)

    14

    0

      5.国内公务接待批次(个)

    15

    8

        其中:外事接待批次(个)

    16

    0

      6.国内公务接待人次(人)

    17

    56

        其中:外事接待人次(人)

    18

    0

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    19

    0

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    20

    0

    注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开08表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

     

     

    金额单位:万元

    项    目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    120.06

    154.42

    263.80

    263.80

    0.00

    10.68

    229

    其他支出

    120.06

    154.42

    263.80

    263.80

    0.00

    10.68

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    120.06

    154.42

    263.80

    263.80

    0.00

    10.68

    2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

    120.06

    154.42

    263.80

    263.80

    0.00

    10.68

     

    国有资产占用情况表

     

     

    公开09表

    编制单位:鹰潭市妇女联合会

    2017年度

    单位:台、辆、套

    项  目

    栏次

    决算数

    一、车辆数合计(台、辆)

    1

    2

      1.副部(省)级及以上领导用车

    2

    0

      2.一般公务用车

    3

    2

      3.一般执法执勤用车

    4

    0

      4.特种专业技术用车

    5

    0

      5.其他用车

    6

    0

    二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

    7

    0

    三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

    8

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计 592万元,其中年初结转和结余 182.15万元,较2016年增加76.29万元,增长41.88 %;本年收入合计 409.85万元,较2016年增加 39.89万元,增长9.73 %,主要原因是:追加收入。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入409.85万元,占69.23 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2017年度支出总计592万元,其中本年支出合计537.38万元,较2016年增加243.71万元,增长54.65 %,主要原因是:活动中心大楼维修;年末结转和结余54.61万元,较2016年减少127.54万元,下降 233.55%,主要原因是:活动中心大楼维修。

    本年支出的具体构成为:基本支出 413.69万元,占 76.98 %;项目支出123.69万元,占23.02 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为313.06万元,决算数为409.85万元,完成年初预算的130.92 %。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为273.82万元,决算数为242.73万元,完成年初预算的88.65%,主要原因是:在职转退休。

    (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.89万元,其中:

    (一)工资福利支出132.45万元,较2016年增加20.07万元,增长15.15 %,主要原因是:人员工资增加。

    (二)商品和服务支出8万元,较2016年增加3.2万元,增长40 %,主要原因是:增加了部门专项经费。

    (三)对个人和家庭补助支出9.44万元,较2016年减少22.3万元,下降136.23 %,主要原因是:2016年1-7月退休人员工资在本单位发放,从2016年8月就在市社保局发放。

    (四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.52万元,完成预算的 90.4 %,决算数较2016年增加0.2万元,增长0.44 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为3.79万元,决算数较2016年增加3.79万元。主要原因是:省妇联组织赴国外交流访问。

    (二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为0.73万元,完成预算的14.6 %,决算数较2016年减少0.33万元,下降45.21 %。主要原因是:严格执行中央八项规定。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务用车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务用车改革。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017年度机关运行经费支出 8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加3.2万元,增长40%,主要原因是:增加了部门专项经费。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金54万元,占一般公共预算项目支出总额的90.9%。组织对2017年度未成年人校外活动场所运转经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

        共组织对“妇女发展工作经费”、“未成年人校外活动场所运转经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出54万元,政府性基金预算支出25万元。

    组织对鹰潭市妇女联合会等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出240.03万元,政府性基金预算支出25万元。绩效报告的主要结论如下:可取之处:此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求,秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合业务开展的实际情况,运用定性分析和定量分析相结合的方法,确保绩效评价有理可循、有据可依。

    不足之处:缺乏专业人才和经验;三级指标设置还不完善

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门今年在市级部门决算中反映妇女发展工作经费项目绩效自评结果。

    妇女发展工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,妇女发展工作经费项目绩效自评得分为96分,评价结果为优秀。项目全年预算数为54万元,执行数为754万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要产出和效果:一是开展十九大宣讲3场,二是举办三八活动1场,三是开展支(常)委会议3次,四是开展普法活动1次,五是编发妇工简报4期,六是网站和微信公众号信息发布50次,七是开展巾帼志愿服务活动6次,八是妇女信访接待50次,九是开展春蕾助学活动1次,十是开展调研活动2次,十一是基层妇联会改联完成90%,十二是举办全市优秀女性人才综合素质与能力提升研修班1次,十三是评选“最美家庭”活动1次,十四是评选“平安家庭”1次,十五是举办声乐、舞蹈、书法3个公益培训班。市妇联紧扣党政中心、努力增强“三性”,紧盯改革主线,坚持创新推动,紧贴妇儿需求、确保精准发力,多项工作在全省处于领先地位。存在的问题:妇女儿童满意度未达到预期的效果。改进措施:加大宣传力度和妇女干部培训力度,提高妇女干部的素质,加强广大妇女的思想引领,提高妇女儿童对妇联工作的满意度。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

     

     

     


    附表

    项目支出绩效自评表 

    (2017年度)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目名称

    妇女发展工作经费

    主管部门及代码

     鹰潭妇女联合会

    实施单位

    项目资金                    (万元)

     

    年初预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值(20分)

    执行率(B/A)

    得分

    得分计算方法

    年度资金总额:

     54

    54 

    20 

     100%

     20

    执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

        其中:本年一般公共预算拨款

     

     54

    54 

    20 

     100%

     20

              其他资金

     

     

     

     

     

    年度

    总体

    目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值(A)

    全年实际值(B)

    得分计算方法

    得分

    未完成原因分析




    标(55分)

    数量指标

    1.十九大宣讲;

    2

    3场 

    3场 

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

    2

     

    2.三八活动;

    1

    1场 

    1场 

    1

     

    3.开展支(常)委会议;

    1

    3次 

    3次 

    1

     

    4.普法活动;

    1

    1次

    1次

    1

     

    5.妇工简报;

    1

    4期

    5期

    1

     

    6.网站和微信公众号信息发布;

    1

    50次

    50次

    1

     

    7.巾帼志愿服务活动; 

     

    2

    6次

    8次

    2

     

    8.妇女信访接待;

    1

    50人次

    100人次

    1

     

    9.春蕾助学活动;

    1

    1次

    1次

    1

     

    10.调研活动;

    1

    2次

    2次

    1

     

    11. 完成基层妇联会改联;

    3

    90%

    90%

    3

     

    12.全市优秀女性人才综合素质与能力提升研修班;

    2

    1次

    1次

    2

     

    13.寻找“最美家庭”活动;

    1

    1次

    1次

    1

     

    14.评选“平安家庭”;

    1

    1次

    1次

    1

     

    15.举办声乐、舞蹈、书法公益培训班。

    1

    2期

    2期

    1

     

    质量指标

     

    所有项目

     

     

     20

     

    完成

     

     完成

     

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

     

     20

     

     

     

    时效指标

    资金到位情况

     

    5

     

    及时

     

      及时

    5

     

     

     

    项目完成时间

     5

    2017年12月31日 

     2017年12月31日 

    5

     

    成本指标

     

       成本节约率

     

     

     5

     

     

    ≥0 

     

     

     

    ≥0 

     

     

     5

     

     

     

     




    标(20分)

    社会效益
    指标

    广大妇女儿童受益

       20

     

     

     

     

     

     

    加强服务广大妇女力度,让全市妇女儿童都从中获益,不断促进我市妇女儿童事业发展。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     加强服务广大妇女力度,让全市妇女儿童都从中获益,不断促进我市妇女儿童事业发展。

     

     

     

    1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
    2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分

     

     

     

     

     

     

     

     

     18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    对基层妇女思想引领方面还有待加强

     

    满意度指标(5分)

    服务对象
    满意度指标

     

     

     

     

     5

     

     

     95%

     

     

     

     93&

    同效益指标得分计算方式。

    3

     

    对妇女工作的宣传力度有待加强

     

    总分

    96

     

    注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

        2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

        3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

        4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

     

     


    第四部分  名词解释

     

    1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支

    出。

    2.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

     3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育

    管理方面的支出。

    5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

    用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
      7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
      8.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      9.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      13.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

      14.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      15.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      16.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。