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    鹰潭市妇联2018年度部门预算公开
    时间:2018年01月31日          

    鹰潭市妇女联合会

    2018年部门预算编制(草案)说明

    目录

    第一部分  鹰潭市妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  鹰潭市妇女联合会2018年部门预算情况说明

     一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  鹰潭市妇女联合会2018年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、部门收入总表

     三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分名词解释

     

    第一部分 鹰潭市妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    (一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    (二)教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,组织妇女干部教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的指定,推动《中国妇女发展纲要》的实施,维护妇女儿童合法权益。

    (四)为妇女儿童服务,加强与社会各界联系、协调,推动社会各界为妇女儿童办实事。

    (五)协助市政府抓好妇儿工委工作。

    (六)完成市委、市政府及上级妇联交办的其它任务。

    二、妇女联合会部门基本情况

    共有预算单位2 个 。编制人数 16人,其中:行政编制 11人;实有人数 20人,其中:在职人数 15人,包括行政人员 10人;退休人员 5人。

    第二部分 鹰潭市妇女联合会2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2018年妇女联合会收入预算总额为390.6万元,较上年预算安排增长57.2%。其中:财政拨款收入335.99万元,其他纳入预算管理收入80万元,上年财政拨款结余(结转)54.61万元 。

    (二) 支出预算情况

    2018年妇女联合会支出预算总额为390.6万元,较上年预算安排增长57.2%。其中:部门支出390.6万元。

    按支出项目类别划分:基本支出171.33万元,包括工资福利支出157.36万元、商品和服务支出13.98万元、对个人和家庭补助支出0.1万元;项目支出219.26元,包括妇女工作经费55.6万元、妇儿工委6万元、春蕾捐款30万元、房屋维修专项50万元、上年结转54.61万元 。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出264.74万元,社会保障和就业支出20.74万元,医疗卫生和计划生育支出13.68万元,住房保障支出11.83万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出157.36万元,商品和服务支出13.98万元,对个人和家庭补助0.1万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2018年妇女联合会财政拨款支出预算390.6万元,具体支出情况是:一般公共服务支出319.35万元,社会保障和就业支出20.74万元,医疗卫生和计划生育支出13.68万元,住房保障支出11.83万元。

    (四)政府性基金情况

    无政府性基金

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2018年妇女联合会机关运行经费财政拨款预算13.98万元,比2017年增长133%,项目增加部门专项经费6.4万元。

    (六)政府采购情况

    2018年妇女联合会采购预算共安排3万元。其中,货物预算3万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

     2018年妇女联合会“三公”经费年初预算安排5万元。其中:一般公共预算支出3万元。

    1.公务接待费5万元(其中:一般公共预算支出3万元),比上年减少0.5万元,原因:严格遵守中央八项规定,精简接待费用。

    2.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元),比上年增加0万元。

    第三部分  鹰潭市妇女联合会2018年部门预算表

    八张表(详见附表)

    第四部分   名词解释

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

     

    收支预算总表

     

    填报单位:鹰潭市妇女联合会

       

    单位:万元

     

         

     

    支出

     

    项目

    预算数

    项目(按支出功能科目类级)

    预算数

     

    一、财政拨款

    335.99

    合计

    335.99

     

        一般公共预算拨款收入

    335.99

    一般公共服务支出

    264.74

     

        专项收入

     

    社会保障和就业支出

    20.74

     

        政府性基金预算拨款收入

     

    医疗卫生与计划生育支出

    13.68

     

        预算内投资收入

     

    住房保障支出

    11.83

     

    二、事业收入

     

    其他支出

    25.00

     

    三、事业单位经营收入

     

     

     

     

    四、其他收入

     

     

     

     

    五、附属单位上缴收入

     

     

     

     

    六、上级补助收入

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    335.99

    本年支出合计

    335.99

     

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    结转下年

     

     

    八、上年结转(结余)

     

     

     

     

        财政拨款结转(结余)

     

     

     

     

        其他资金结转(结余)

     

     

     

     

    收入总计

    335.99

    支出总计

    335.99

     

     

     请查看附件