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    鹰潭市妇女联合会2016年部门决算公开
    时间:2017年10月27日          

    鹰潭市妇女联合会

    2016年部门决算编制说明

    第一部分  市妇联部门概况

     

    一、部门主要职能

    1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

    2.教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,组织妇女干部教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动《中国妇女发展纲要》的实施,维护妇女儿童合法权益。

    4.为妇女儿童服务,加强与社会各界联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

    5.协助市政府抓好妇儿工委工作。

    6.完成市委、市政府及上级妇联交办的其他任务。

    二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:鹰潭市妇女联合会和鹰潭市妇女儿童青少年活动中心本部门2016年年末编制人数16人,其中行政编制 11人,事业编制5人;年末实有人数19人,其中在职人员15人,退休人员4人。

    第二部分  市妇联部门2016年部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计475.8万元,其中上年结转和结余105.86万元,较上年增长9.59%;本年收入合计 370万元,较上年增长40.35%,主要原因是:公益彩票金增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入370 万元,占100 % 

    二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计475.8万元,其中本年支出合计293.7万元,较上年增长15.45%,主要原因是:病故1人抚恤金等;年末结转和结余182.15万元,较上年增长72.07 %,主要原因是:公益彩票金收入增加。

    本年支出的具体构成为:基本支出180.4万元,占 61.44 %;项目支出 113.3万元,占 38.57%

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 270.7万元,决算数为 293.7万元,完成年初预算的 108.49 %,主要原因是:公务交通补贴及抚恤金。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数251.56万元,决算数为230.4万元,完成年初预算的91.6 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

        一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出112.4万元,较上年增长26.37%,主要原因是:20163月增发公务交通补贴;商品和服务支出 4.8万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:预算没有变动;对个人和家庭补助支出31.7万元,较上年增长31.76 %,主要原因是:病故1人的抚恤金。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6万元,决算数为 4.5万元,完成预算的 75%,决算数较上年下降29.27%,主要原因:2016年3月实行车改。

    其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为1.05万元,完成预算的52.5%,决算数较上年增长19.11%。主要原因是:上级检查工作增加。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为3.45万元,完成预算的86.25%,决算数较上年下降37.09%。主要原因是:20163月实行车改。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2016 年度机关运行经费支出4.8万元,比上年增加0.65万元,增长15.66 %。主要原因是:部份上年公务用车运行费在本年1月支付。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016 年度政府采购支出总额 284.02万元,其中:政府采购货物支出 78.38万元、政府采购工程支出 203.75万元、政府采购服务支出 1.89万元。

    七、关于国有资产占用情况说明

    截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(20163月车改后,车辆已交国资委)。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

       本部门根据市财政局《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(鹰财绩[2017]1号)文件精神,认真开展2016年度部门整体支出绩效评价工作。根据绩效评价的要求,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,全体工作人员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。从评价情况来看,总体运行情况良好,严格按照年初预算进行部门整体支出。市妇联管理规范,制度健全,财务管理体制符合国家有关规定。大宗物品及采购目录范围内项目都进行了政府采购程序,政府采购执行率较好。资金的支出和拨付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金均按照专项专用的原则使用,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据国家在三公经费方面的要求,积极响应国家号召,尽量减少三公经费的支出,严格控制在合理范围内。

    第三部分   2016年部门决算公开名词解释

    1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
        2
    、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
     

        3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
        4
    、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
        5
    、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        6
    、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
        7
    、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
        8
    、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        9、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        13、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        14、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        15、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        16、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                                                                            第四部分  鹰潭市妇女联合会2016年部门决算表 

    (详见附表)  

     

     

                                                                                                              鹰潭市妇女联合会

                                                                                                               2017年10月27日